一、隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺(tái)概況

1.主要職能：是轉(zhuǎn)播中央、省、市廣播節(jié)目，屬公益一類事業(yè)單位。

2.機(jī)構(gòu)情況：獨(dú)立核算事業(yè)單位。

3.人員情況：隨州市中波臺(tái)財(cái)政編制13人，實(shí)有人數(shù)21人(原有人數(shù)22人，2016年8月廣播電視臺(tái)改革，調(diào)出2人，調(diào)入1人)，退休4人。

二、2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明

(一)、2017年部門收支預(yù)算情況說(shuō)明

1、收入預(yù)算情況：2017年我臺(tái)財(cái)政預(yù)算收入總額：340.25萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款：191.81萬(wàn)元;其它收入：119.91萬(wàn)元;上年結(jié)轉(zhuǎn)：28.53萬(wàn)元(其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)4.67萬(wàn)元，其他結(jié)轉(zhuǎn)23.86萬(wàn)元)，較上年預(yù)算安排(334.18萬(wàn)元)增加6.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)率1.82%,增加原因主要是人員費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

2、支出預(yù)算情況：2017年我臺(tái)支出預(yù)算總額：340.25萬(wàn)，其中文化體育與傳媒廣播影視支出：259.21 萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出54.16萬(wàn)元;醫(yī)療衛(wèi)生7.87萬(wàn)元;住房保障支出19.01萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排(334.18萬(wàn)元)增加6.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)率1.82%,增加原因主要是人員費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

3、財(cái)政撥款支出情況：2017年我臺(tái)財(cái)政撥款支出預(yù)算：191.81萬(wàn)，較上年預(yù)算安排(88.4萬(wàn)元)增加103.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)率116.98%,增加原因主要是人員費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

4、政府性基金情況：我臺(tái)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥安排的支出。

(二)、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明：2017年我臺(tái)無(wú)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺(tái)

2017年2月27日