目   錄

第一部分  部門概況

（一）部門主要職責(zé)

（二）部門基本情況

第二部分  2018年部門決算情況說明

（一）收入決算情況說明

（二）支出決算情況說明

（三）財(cái)政撥款支出決算情況說明

（四）關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

（五）關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

（六）關(guān)于政府采購(gòu)支出說明

（七）政府性基金預(yù)算收支情況

（八）關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

第三部分  關(guān)于2018年度績(jī)效情況的說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺(tái)概況

一、部門主要職責(zé)

根據(jù)市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《隨州廣播電視臺(tái)主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（隨政辦發(fā)[2016]11號(hào)）的文件精神，隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺(tái)作為獨(dú)立法人單位，屬于公益一類事業(yè)單位，相當(dāng)于正科級(jí)，歸口隨州廣播電視臺(tái)管理。

隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺(tái)主要負(fù)責(zé)省、市廣播節(jié)目信號(hào)傳輸和敵對(duì)信號(hào)實(shí)驗(yàn)干擾。

二、部門基本情況

全臺(tái)實(shí)有編制13人，實(shí)際在職在崗人員15人，退休6人，合計(jì)21人。

第二部分  2018年部門決算情況說明

（一）收入決算情況

隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺(tái)2018年收入決算合計(jì)270.69元，較上年（252.88萬元）增加17.81萬元，增長(zhǎng)率7.04%，增長(zhǎng)原因：2018年人員經(jīng)費(fèi)增加。和2018年預(yù)算收入（262.59萬元）相比增加了8.1萬元，增加了3.08%。其中財(cái)政撥款240.14萬元，較上年（206.48萬元）增加了33.66萬元，增加了16.3%，原因是增加了人員經(jīng)費(fèi)撥款；其他收入30.55萬元。

（二）支出決算情況說明

隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺(tái)2018年支出合計(jì)260.05萬元，較上年（221.95萬元）增加38.1萬元，增長(zhǎng)17.17%，主要是政策性增資（人員支出），和2018年預(yù)算（262.59萬元）相比減少2.54萬元，主要是控制經(jīng)費(fèi)支出，基本支出和預(yù)算相比減少 ，其中基本支出189.29萬元，項(xiàng)目支出70.76萬元。

（三）財(cái)政撥款支出決算情況說明

隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺(tái)2018年財(cái)政撥款支出決算數(shù)232.93萬元，較上年（196.68萬元）增加36.25萬元，增加18.43%，和2018年預(yù)算（186.81萬元）相比增加46.12萬元，增加24.69%，主要原因是追加項(xiàng)目費(fèi)增加。其中基本支出162.17萬元，項(xiàng)目支出70.76萬元。

（四）關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺(tái)2018年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)無支出。本年度無公務(wù)接待費(fèi)支出，接待批次和接待人數(shù)均為0。與上年(0.34萬元)減少100%；公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出為0，和上年同比無增長(zhǎng)；因公出國(guó)費(fèi)支出為0，和上年同比無增長(zhǎng)。

（五）關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺(tái)2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)5.1萬元，其中辦公費(fèi)0.77萬元、印刷費(fèi)0.03萬元、水費(fèi)0.28萬元、郵電費(fèi)0.21萬元、差旅費(fèi)0.4萬元、租賃費(fèi)0.15萬元、勞務(wù)費(fèi)0.7萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.28萬元、稅金及附加費(fèi)0.56萬元、其他商品和服務(wù)支出1.12萬元、辦公設(shè)備購(gòu)置0.62萬元，因從2018年部門預(yù)算財(cái)政才安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，和2017年決算相比增加5.1萬元，和2018年預(yù)算（6.5萬元）相比減少1.4萬元，主要是控制費(fèi)用支出。

（六）關(guān)于政府采購(gòu)支出說明

隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺(tái)2018年度政府采購(gòu)支出總額58.99萬元，其中政府采購(gòu)貨物支出58.99萬元。

（七）政府性基金預(yù)算收支情況

隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺(tái)2018年無政府性基金預(yù)算收支，08表為空表，和上年同比無增減。

（八）關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截止2018年12月31日，隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺(tái)共有車輛0輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0套。

第三部分  關(guān)于2018年度績(jī)效情況的說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺(tái)組織對(duì)2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及2個(gè)項(xiàng)目，資金50萬元，分別是：

1、設(shè)備更新改造專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10萬元，該專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)為支付927KHZ匹配網(wǎng)絡(luò)更新改造和1008KHZ天線屏蔽網(wǎng)絡(luò)及附屬設(shè)備更新改造等必備設(shè)備，是為確保國(guó)慶、春節(jié)、兩會(huì)及其他重要保障期的安全播出，根據(jù)國(guó)家廣播電視總局、省委宣傳部和省新聞出版廣電局對(duì)廣播安全播出的相關(guān)要求，我臺(tái)積極完成了兩項(xiàng)改造的政府采購(gòu)手續(xù)，都已完成安裝驗(yàn)收工作并已投入使用。

2、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)40萬元，用于支付廣播發(fā)射設(shè)備正常運(yùn)行電費(fèi)和設(shè)備維（修）護(hù)費(fèi)用等。我臺(tái)制定年度績(jī)效目標(biāo)為發(fā)射功率滿功率和不間斷優(yōu)質(zhì)播出，全年停電率15小時(shí)/年。2018年完成績(jī)效目標(biāo)，有效地保證了廣播發(fā)射優(yōu)質(zhì)安全播出。

組織開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來看，2018年預(yù)算資金覆蓋廣電工作的各個(gè)需求方面，預(yù)算資金能保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)需要，能保障本單位按時(shí)按質(zhì)完成市委市政府交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)，保證優(yōu)質(zhì)安全播出。在預(yù)算執(zhí)行過程中，嚴(yán)格按項(xiàng)目分類及資金性質(zhì)進(jìn)行管理，有效地利用財(cái)政性資金，完成了年初績(jī)效目標(biāo)。

（二）部門預(yù)算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果 

隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺(tái)在2018年部門決算中反映所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺(tái)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為50萬元，執(zhí)行數(shù)為50萬元，完成預(yù)算的100%，實(shí)現(xiàn)了預(yù)期目標(biāo)，但從執(zhí)行的情況來看，也還存在著一些問題。如：一些上級(jí)交辦的突發(fā)性任務(wù)，無法預(yù)計(jì)和列入年初財(cái)政預(yù)算的項(xiàng)目支出，導(dǎo)致年底執(zhí)行數(shù)和預(yù)算數(shù)存在差異。

針對(duì)在預(yù)算績(jī)效工作中出現(xiàn)的問題，在今后的工作中主要做到以下改進(jìn)：進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)臺(tái)賬建設(shè)，建立健全內(nèi)控制度，加強(qiáng)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)和監(jiān)督檢查，切實(shí)組織開展本單位資產(chǎn)清查工作，嚴(yán)格執(zhí)行車輛管理制度和公務(wù)接待制度，繼續(xù)加強(qiáng)項(xiàng)目單位對(duì)績(jī)效管理的學(xué)習(xí)和研究，不斷優(yōu)化績(jī)效目標(biāo)編制，進(jìn)一步落實(shí)預(yù)算主體責(zé)任，在經(jīng)費(fèi)執(zhí)行和項(xiàng)目實(shí)施過程中加大對(duì)績(jī)效目標(biāo)的考核力度，改進(jìn)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況嚴(yán)格控制在指標(biāo)數(shù)內(nèi)支出,加強(qiáng)預(yù)算計(jì)劃執(zhí)行力度和規(guī)范度。

第四部分  名詞解釋

（一）財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指單位從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）其他收入：包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。指學(xué)校除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”以外的各項(xiàng)收入。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。

（七）公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（八）因公出國(guó)（境）費(fèi)：反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

（九）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺(tái)

2019年10月27日